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江西省福利彩票发行中心2019年部门预算

• 2020-03-12

  目 录

  第一部分 江西省福利彩票发行中心概况

  一、部门主要职责
  
  二、部门基本情况

  第二部分 江西省福利彩票发行中心2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 江西省福利彩票发行中心2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

  第一部分 江西省福利彩票发行中心概况

  一、部门主要职责

  江西省福利彩票发行中心行政隶属江西省民政厅，系正处级自收自支事业单位，于2000年9月经江西省事业单位管理局登记成立，事业单位法人证书号136000000273，办公地址在南昌市八一大道96号华龙大厦24-25楼。主要职责是：制定本省福利彩票管理办法和工作规范；向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；提出本省福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施；负责本省福利彩票销售系统建设、运营和维护；负责本省福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  二、部门基本情况

  2019年江西省福利彩票发行中心共有预算单位12个,包括江西省福利彩票发行中心本级、11个二级预算单位，分别是：南昌市社会福利有奖募捐委员会办公室、九江市社会福利有奖募捐委员会办公室、赣州市社会福利有奖募捐委员会办公室、吉安市福利彩票发行中心、抚州市福利彩票发行中心、上饶市社会福利有奖募捐委员会办公室、宜春市社会福利彩票管理站、萍乡市福利彩票发行中心、新余市福利企业办公室、景德镇市福利彩票发行中心、鹰潭市福利彩票发行中心。

  江西省福利彩票发行中心本级、11个市福彩中心单位编制人数87人,其中：自收自支编制人数87人。实有人数311人,其中：自收自支在职人数56人、聘用人员215人、退休人数18人、临时人员20人、遗属人数2人。

  第二部分 江西省福利彩票发行中心2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年江西省福利彩票发行中心收入预算总额为28925。3万元,较上年增加9978。39万元,其中: 一般公共预算拨款收入1886万元,较上年预算安排增加1786万元;纳入预算的政府性基金收入19800万元,较上年预算安排增加3800万元;事业单位经营收入2993。65万元,较上年预算安排增加2993。65万元;国库集中支付网上结转4245。65万元,较上年预算安排增加1398。74万元。

  (二)支出预算情况

  2019年江西省福利彩票发行中心支出预算总额为28925。3万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出5592。13万元,较上年预算安排增加159。49万元,包括：工资福利支出4769。84万元,商品和服务支出602。07万元,对个人和家庭的补助29。02万元,资本性支出191。2万元；项目支出23333。17万元,较上年预算安排增加9818。90万元,其中：工资福利支出1011。61万元,商品和服务支出15947。96万元,资本性支出5943。4万元,其他支出430。2万元。

  按支出功能科目划分:其他支出28925。3万元,较上年预算安排增加9978。39万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出5781。45万元,较上年预算安排增加970。69万元;商品和服务支出16550。03万元,较上年预算安排增加6121。67万元;对个人和家庭的补助29。02万元,较上年预算安排减少0。81万元;资本性支出6134。6万元,较上年预算安排增加3258。17万元;其他支出430。2万元,较上年预算安排减少371。33万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年江西省福利彩票发行中心财政拨款支出预算总额21686万元,较上年预算安排增加5586万元。

  按支出功能分类划分:其他支出21686万元。

  按支出经济分类划分:基本支出4411。94万元,较上年预算安排减少354。89万元,包括:工资福利支出3748。38万元,商品和服务支出516。51万元,对个人和家庭的补助21。85万元,资本性支出125。2万元；项目支出17274。06万元,较上年预算安排增加5940。89万元,包括:工资福利支出15万元,商品和服务支出11975。26万元,资本性支出4900万元,其他支出383。8万元。

  (四)政府性基金情况

  2019年江西省福利彩票发行中心政府性基金支出预算19800万元,较上年预算安排增加3800万元。

  按支出经济分类划分:基本支出4400。94万元,较上年预算安排减少345。89万元,包括:工资福利支出3737。38万元,商品和服务支出516。51万元,对个人和家庭的补助21。85万元,资本性支出125。2万元；项目支出15399。06万元,较上年预算安排增加4145。89万元,包括:商品和服务支出10115。26万元,资本性支出4900万元,其他支出383。8万元。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  本部门主要资金来源为政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款未安排机关运行经费支出。

  (六)政府采购情况

  2019年部门所属各单位政府采购总额13242。87万元,其中：政府采购货物预算2288。33万元、政府采购工程预算728万元、政府采购服务预算10226。54万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年8月31日,部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车22辆。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （八）一级项目绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及资金19883。91万元，其中：二级项目38个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目16个，涉及资金18102。21万元），涉及资金19883。91万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  本部门主要资金来源为政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

  第三部分 江西省福利彩票发行中心2019年部门预算表

  一《收支预算总表》

  二《部门收入总表》

  三《部门支出总表》

  四《财政拨款收支总表》

  五《一般公共预算支出表》

  六《一般公共预算基本支出表》

  七《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

  （二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  政府性基金（类）其他支出（款）彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）福利彩票销售机构的业务费支出：指福利彩票销售机构的业务费用支出。

  政府性基金（类）其他支出（款）彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）彩票市场调控资金支出：指彩票市场调控资金安排的支出。

  一般公共预算（类）其他支出（款）其他支出（项）其他支出：指其他不能划分到具体功能科目支出的项目。